Kommunstyrelsen skickar budgetförslag för 2027 till fullmäktige

Kommunstyrelsen i Mariestad föreslår en budget för 2027 med oförändrad kommunalskatt på 21,26 kronor. Förslaget, som också innehåller en plan för 2028–2029, går nu vidare som kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budgeten för 2027 med tillhörande plan för 2028–2029, baserad på majoritetens budgetförslag. Det innebär oförändrad skattesats på 21,26 kronor samt omfattande investeringar och ramökningar till flera nämnder.

Kostnader och finansiering

I budgetförslaget för 2027 föreslås stora investeringar i både skattefinansierad och taxefinansierad verksamhet samt exploatering. De skattefinansierade investeringarna uppgår till 154 miljoner kronor, exploateringsbudgeten till 24,4 miljoner kronor och investeringar i taxefinansierad verksamhet till 119,8 miljoner kronor.

En betydande del av förstärkningarna riktas till välfärdsverksamheter. Äldre- och omsorgsnämnden får en ramökning på 10,7 miljoner kronor kopplat till bland annat förändringar i arbetstidslagen och förstärkning av rehabiliteringsresurser. Därutöver tillkommer 5 miljoner kronor kopplat till demografiska förändringar.

För mer bakgrund kring läget inom äldre- och omsorgsnämnden, se Äldre- och omsorgsnämnden mot stort underskott 2026.

Utbildningsnämnden får kompensation för demografiska förändringar och lagändringar samt en särskild politisk satsning på 5 miljoner kronor i driftsbudget. Även socialnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen får förstärkta ramar för att möta nya lagkrav, ökade underhållsbehov och organisationsförändringar, bland annat inom IT.

Utöver nämndernas ramar avsätts centrala buffertar för att hantera osäkerheter i ekonomin. En konjunkturbuffert föreslås på 4,8 miljoner kronor och en förändringsbuffert på 10 miljoner kronor.

Bakgrund

Budgetförslaget bygger på den styrande majoritetens budget och behandlar både 2027 och en planperiod för 2028–2029. Kommunstyrelsen slår fast att arbetet med den sedan tidigare beslutade handlingsplanen för strukturell omställning ska fortsätta under 2027 i samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen konstaterar också att socialnämndens ram ligger 5 miljoner kronor lägre än tidigare, i enlighet med tidigare budgetbeslut.

Konsekvenser för verksamheterna

Förstärkningarna till äldre- och omsorgsnämnden kopplas i budgetförslaget bland annat till lagändringar kring arbetstidslag och en förstärkning av rehabiliteringsresurser. Inom utbildningsnämnden syftar medlen till att möta demografiska förändringar och krav från lagstiftning, samt att möjliggöra en politisk satsning i driften.

För socialnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen pekar budgetförslaget ut behov kopplade till nya lagkrav, ökade underhållsbehov och organisationsförändringar, bland annat på IT-området. De centrala buffertarna ska bidra till att ekonomin kan hantera svängningar i konjunkturen och andra osäkerheter.

Omröstning och reservationer

Beslutet i kommunstyrelsen föregicks av en omröstning mellan tre olika budgetförslag. Socialdemokraternas budgetförslag ställdes först mot Vänsterpartiets. Det förslag som då vann inom oppositionen ställdes därefter mot majoritetens budgetförslag.

Efter den andra voteringen konstaterade kommunstyrelsens ordförande att majoritetens förslag gäller som kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) lämnade skriftliga reservationer till förmån för sina egna budgetförslag.

Tidsplan och nästa steg

Efter kommunstyrelsens ställningstagande går budgetförslaget nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Planen omfattar budgetåret 2027 och riktlinjer för 2028–2029. Arbetet med den strukturella omställningsplanen ska fortsätta i samtliga nämnder under 2027, enligt budgetförslaget.

Källa: Kommunstyrelsen, 19 oktober 2026, § 257.