Stort prognostiserat underskott för äldre- och omsorgsnämnden 2026

Äldre- och omsorgsnämnden i Mariestad har godkänt tertialrapport 2 med delårsbokslut 2026 och gett förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med redan beslutade besparingsåtgärder för att nå budget i balans.

Beslut

Nämnden beslutade att godkänna "tertialrapport 2 med delårsbokslut 2026". Nämnden beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbeta med redan beslutade åtgärder för att nå budget i balans. Inga nya besparingspaket beslutades i detta skede.

Kostnader och finansiering

Tertialrapport 2 för 2026, som omfattar perioden januari till augusti, visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar. Helårsprognosen pekar mot ett underskott på 30,3 miljoner kronor jämfört med budget. Läget har enligt rapporten förbättrats något jämfört med föregående tertial, men underskottet är fortsatt betydande.

Underskottet drivs främst av ökade kostnader för externt verkställda insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), personlig assistans, vård- och omsorgsboenden samt särskilda avgifter kopplade till ej verkställda beslut. Minskade intäkter från omsorgsavgifter förvärrar ekonomin ytterligare.

Bakgrund

Rapporten beskriver att flera av kostnadsökningarna hänger ihop med lagstiftning, myndighetsbeslut och strukturella förutsättningar som nämnden har begränsad möjlighet att påverka på kort sikt. De ekonomiska utmaningarna berör både äldreomsorgen och funktionshinderområdet i Mariestad.

Förvaltningen arbetar redan med en rad åtgärder för att förbättra ekonomin. Det handlar bland annat om effektivare bemanningsplanering, översyn av biståndsbedömningar, analyser av kostnader per brukare, minskning av externa placeringar, utveckling av digitala arbetssätt samt förstärkt uppföljning av inköp och andra kostnader.

För mer bakgrund om en tidigare fråga inom området, se 26 beslut inom äldreomsorgen ännu inte verkställda.

Konsekvenser och fortsatt arbete

Beslutet innebär att den nuvarande ekonomiska inriktningen ligger fast. Nämnden bekräftar därmed den ekonomiska press som äldreomsorgen och funktionshinderområdet står inför, men fattar inga nya neddragningar i detta beslut. Hur de redan beslutade åtgärderna kommer att märkas i verksamheten avgörs i det löpande genomförandet.

Rapporten betonar att fortsatt fokus på god ekonomisk hushållning är nödvändigt för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Äldre- och omsorgsnämnden, 13 oktober 2026.